Contrato federal · Empenho 2024NE000128 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1 KVA, ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, FORNO MICRO-ONDAS ENTRE 30 E 32 LITROS, 110 V E 220 V, RESPECTIVAMENTE, E PARAFUSADEIRA BIVOLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA…
DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 55.417.969/0001-54) para: aquisição de nobreak 1 kva, armário baixo 02 portas, forno micro-ondas entre 30 e 32 litros, 110 v e 220 v, respectivamente, e parafusadeira bivolt para atender as necessidades da delegacia da receita federal do brasil e…. Valor global contratado: R$ 771,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA 170080
- Local da unidadeoficial
- FEIRA DE SANTANA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910800
- Fornecedoroficial
- SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 55.417.969/0001-54
- Processooficial
- 10530.736088/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 771,00
- Valor globaloficial
- R$ 771,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, APLICAÇÃO REDEELÉTRICA, CAPACIDADE NOMINAL 1 KVA | 1 | R$ 771,00 | R$ 771,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 771,00
- A liquidarcalculado
- R$ 771,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000128 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 771,00 · a liquidar R$ 771,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000112 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 771,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000128 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10530.736088/2024-42
valor global após o termo: R$ 771,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491484
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.