Contrato federal · Empenho 2024NE000116 · Comprasnet Contratos
CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS IT.17 PREGÃO 02/2023 - LIMA REDONDA, CONFORME DESPACHO CTL BELÉM À CR-BTO/SEPLAN (SEI Nº 6589853) E DESPACHO CTL BELÉM À CR-BTO/SEPLAN…
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: custear despesas com aquisição de ferramentas it.17 pregão 02/2023 - lima redonda, conforme despacho ctl belém à cr-bto/seplan (sei nº 6589853) e despacho ctl belém à cr-bto/seplan (sei nº 6610925).. Valor global contratado: R$ 23,76. Vigência de 17/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 08770000288202499
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23,76
- Valor globaloficial
- R$ 23,76
- Assinaturaoficial
- 17/05/2024
- Publicaçãooficial
- 17/05/2024
- Vigênciaoficial
- 17/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO MURÇA, FORMATO REDONDA, COMPRIMENTO 200 MM, DIÂMETRO 7/32 POL | 4 | R$ 5,94 | R$ 23,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23,76
- A liquidarcalculado
- R$ 23,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000116 · 17/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23,76 · a liquidar R$ 23,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.011.204 · emitida 22/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000116 · 17/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770000288202499
valor global após o termo: R$ 23,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491546
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.