Contrato federal · Contrato 00186/2024 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024, DESCRITOS N…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou APRUSMAC ASSOC. DOS PROD.RURAIS DE SANTA MARIA DE CAMPOS (CNPJ 03.507.691/0001-02) para: a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação basica pública, verba fnde/pnae, semestre de 2024, descritos no quadro previsto na cláusula quarta, to…. Valor global contratado: R$ 30.028,80. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- APRUSMAC ASSOC. DOS PROD.RURAIS DE SANTA MARIA DE CAMPOSCNPJ 03.507.691/0001-02
- Processooficial
- 23319.001545/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.028,80
- Valor globaloficial
- R$ 30.028,80
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Publicaçãooficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 300 | R$ 49,29 | R$ 14.787,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MINAS, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 399 | R$ 38,20 | R$ 15.241,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.028,80
- A liquidarcalculado
- R$ 30.028,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000125 · 27/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 30.028,80 · a liquidar R$ 30.028,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.031.710 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.189,66
- 000.031.571 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.374,50
- 000.031.153 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.146,00
- 000.031.004 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.478,70
- 030.704 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.749,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491567
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.