Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA, PROCESSO SEI 23411.003671/2025-52, PE 90018/2024, CÂMPUS IVAIPORÃ, BENEFICIÁRIO: A C L ASSISTENCIA E COMERC…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: para atender despesas com aquisição de óleo de imersão para microscopia, processo sei 23411.003671/2025-52, pe 90018/2024, câmpus ivaiporã, beneficiário: a c l assistencia e comercio de produtos para laboratorios ltda.. Valor global contratado: R$ 81,84. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
- Processooficial
- 23411.003671/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 81,84
- Valor globaloficial
- R$ 81,84
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DE IMERSÃOÓLEO DE IMERSÃO, COMPOSIÇÃO BÁLSAMO DO CANADÁ SINTÉTICO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 3 | R$ 27,28 | R$ 81,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 81,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81,84
Faturas
- 36218 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003671/2025-52
valor global após o termo: R$ 81,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491575
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.