Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E ACHOCOLATADO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90004/2025
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou PRIME COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA (CNPJ 58.643.068/0001-79) para: empenho para aquisição de leite em pó e achocolatado. dispensa eletrônica nº 90004/2025. Valor global contratado: R$ 12.513,00. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- PRIME COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDACNPJ 58.643.068/0001-79
- Processooficial
- 23747.001362.2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.513,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.513,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONALENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 300 | R$ 8,51 | R$ 2.553,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE CABRA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 600 | R$ 16,60 | R$ 9.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.513,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.513,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 28/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.513,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.513,00
Faturas
- 16 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.256,50
- 01 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.256,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.001362.2024-75
valor global após o termo: R$ 12.513,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491627
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.