Contrato federal · Empenho 2024NE000304 · Comprasnet Contratos
PROT.:150204(850,05){SRP 131/2024:}$ - DIRETORIA DE MATERIAL E PATROMÔNIO CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0325830
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA (CNPJ 40.951.414/0001-10) para: prot.:150204(850,05){srp 131/2024:}$ - diretoria de material e patromônio conforme autorização proad n 0325830. Valor global contratado: R$ 850,05. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDACNPJ 40.951.414/0001-10
- Processooficial
- 23854.006944/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 850,05
- Valor globaloficial
- R$ 850,05
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 500 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÃO DOSADOR | 15 | R$ 18,33 | R$ 274,95 |
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHA 3 DOBRAS: 23X27 CM E 2 DOBRAS: 23X23 C M, DIMENSÕES 32 X 26,70 X 12,80 CM | 15 | R$ 19,17 | R$ 287,55 |
| DISPENSER PAPEL HIGIÊNICODISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO ABS, MATERIAL TAMPA PLASTICO ABS, TIPO DE PAREDE, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO REDONDO PARA ROLO ATÉ 600M,COM CHAVE, ALTURA 28 CM, LA… | 15 | R$ 19,17 | R$ 287,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 850,05
- A liquidarcalculado
- R$ 850,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000304 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 850,05 · a liquidar R$ 850,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10371 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 850,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000304 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.006944/2024-21
valor global após o termo: R$ 850,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491652
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.