Contrato federal · Empenho 2024NE000338 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM GÁS RECARGA DE MAÇARICO, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES PERMANENTES, ESSENCIAIS E INADIÁVEIS, NAS BASE DOURO E XINANE, REFERENTE AOS MESES…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.411.961/0001-90) para: empenho destinado a cobrir despesas com gás recarga de maçarico, para dar continuidade das ações permanentes, essenciais e inadiáveis, nas base douro e xinane, referente aos meses de set, out, nov e dez de 2024, conforme…. Valor global contratado: R$ 467,40. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDACNPJ 46.411.961/0001-90
- Processooficial
- 08779.001344/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 467,40
- Valor globaloficial
- R$ 467,40
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL COMPOSTO DE GÁS LIQUEFEITO: BUTANO E PROPANO, APLICAÇÃO CARGA DE GÁS EM FOGAREIROS, LAMPI[OES E MAÇARICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARTUCHO COM APROXIMADAMENTE 190 GRAMAS, TIPO REFI… | 6 | R$ 77,90 | R$ 467,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 467,40
- A liquidarcalculado
- R$ 467,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000338 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 467,40 · a liquidar R$ 467,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 393 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 467,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000338 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001344/2024-22
valor global após o termo: R$ 467,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491698
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 11:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.