Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O TERCEIRO TRIMESTRE
CENTRO CULTURAL PACO IMPERIAL-RJ (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou ECOPEL DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 10.453.906/0001-15) para: atender a despesa com material de consumo para o terceiro trimestre. Valor global contratado: R$ 1.086,30. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO CULTURAL PACO IMPERIAL-RJ 343023
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ECOPEL DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDACNPJ 10.453.906/0001-15
- Processooficial
- 01460.000003/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.086,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.086,30
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOmaterial: celulose virgem, comprimento: 300, largura: 10, quantidade folhas: dupla, cor: branca, características adicionais: extramacio, não picotado | 10 | R$ 41,25 | R$ 412,50 |
| AÇÚCARtipo: refinado, coloração: branca, prazo validade mínimo: 12 meses | 3 | R$ 28,50 | R$ 85,50 |
| AÇÚCARtipo: refinado, coloração: branca, prazo validade mínimo: 24 meses | 10 | R$ 5,33 | R$ 53,30 |
| TOALHA DE PAPELmaterial: papel, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 21,50, largura: 24 a 25, cor: branca, características adicionais: interfolhada, aplicação: higiene pessoal | 50 | R$ 10,70 | R$ 535,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.086,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.086,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.086,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.086,30
Faturas
- 297779 · emitida 14/03/2025 · Siafi ErroR$ 1.086,30
- 0297779 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.086,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01460.000003/2025-55
valor global após o termo: R$ 1.086,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491729
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.