Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA O CCTA, CONFORME A DISPENSA Nº 90008/2024, VINCULADA AO PROCESSO SEI Nº 23096.056621/2024-15.
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO (CNPJ 29.466.142/0001-20) para: aquisição de materiais de expediente e limpeza para o ccta, conforme a dispensa nº 90008/2024, vinculada ao processo sei nº 23096.056621/2024-15.. Valor global contratado: R$ 544,50. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 158301
- Local da unidadeoficial
- POMBAL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512101
- Fornecedoroficial
- WENDELL PABLLO SOARES CAMPELOCNPJ 29.466.142/0001-20
- Processooficial
- 23096.056621/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 544,50
- Valor globaloficial
- R$ 544,50
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, NÚMERO PINOS 3 UN, FORMATO PINOS CILÍNDRICO, CORRENTENOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR14136, PADRÃO BRASILEIRO | 50 | R$ 4,69 | R$ 234,50 |
| CAIXA PASSAGEMCAIXA PASSAGEM, MATERIAL PVC, TIPO EMBUTIR, COMPRIMENTO 4 POL, LARGURA 4 POL,COR AMARELA | 50 | R$ 2,74 | R$ 137,00 |
| CAIXA PASSAGEMCAIXA PASSAGEM, MATERIAL PVC, TIPO EMBUTIR, COMPRIMENTO 4 POL, LARGURA 2 POL,COR AMARELA | 100 | R$ 1,73 | R$ 173,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.089,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.089,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.089,00 · a liquidar R$ 1.089,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 701 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 544,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.056621/2024-15
valor global após o termo: R$ 544,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491799
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.