Contrato federal · Empenho 2025NE000003 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE EVA COM GLITTER - CENTURION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME - CNPJ 22.115.618/0001-30 - CONTRATAÇÃO DIRETA 68/2025 - PROCESSO 23779…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.115.618/0001-30) para: empenho para aquisição de folhas de eva com glitter - centurion comércio e serviços de informática eireli me - cnpj 22.115.618/0001-30 - contratação direta 68/2025 - processo 23779.000666/2024-48. Valor global contratado: R$ 3.560,00. Vigência de 17/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 22.115.618/0001-30
- Processooficial
- 23779.000666/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.560,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL EMBORRACHADOmaterial: borracha eva, comprimento: 60, largura: 40, espessura: 2, padrão: glitterizado, cor: variada | 400 | R$ 8,90 | R$ 3.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000003 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.560,00
Faturas
- 000.001.445 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000003 · 17/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000666/2024-48
valor global após o termo: R$ 3.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.