Contrato federal · Empenho 2024NE000256 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 184/2024 SVC-DAP, ITEM 01 DO PREGÃO Nº 76/2023, UASG: 158144,…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: empenho despesa para aquisição de gas e outros materiais engarrafados, atendendo solicitação através do formulário nº 184/2024 svc-dap, item 01 do pregão nº 76/2023, uasg: 158144, processo nº 23197.001346.2024-56.. Valor global contratado: R$ 50.475,60. Vigência de 22/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23197.001346.2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00076/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.475,60
- Valor globaloficial
- R$ 50.475,60
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 4.006 | R$ 12,60 | R$ 50.475,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.475,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.910,60
- Liquidadocalculado
- R$ 17.677,80
- Pagocalculado
- R$ 29.887,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000256 · 22/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.475,60 · a liquidar R$ 2.910,60 · liquidado R$ 17.677,80 · pago R$ 29.887,20
Faturas
- 66447 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.835,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000256 · 22/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001346.2024-56
valor global após o termo: R$ 50.475,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491813
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.