Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, COMPREENDENDO A ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERA…

Name: Contrato 00017/2025 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ 14.181.341/0001-15) para: contratação de serviços comuns de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, compreendendo a assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, remarcação, cancelamento e reembols…. Valor global contratado: R$ 2.171.618,00. Vigência de 19/03/2025 a 19/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
Local da unidadeoficial: RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial: UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDACNPJ 14.181.341/0001-15
Processooficial: 23107.015624/2024-14
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.737.294,74
Valor globaloficial: R$ 2.171.618,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 19/03/2025
Publicaçãooficial: 20/03/2025
Vigênciaoficial: 19/03/2025 a 19/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	114.249.978	R$ 1.900,76	R$ 2.171.617,88
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	625	R$ 0,00	R$ 0,01
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1.142	R$ 0,00	R$ 0,11

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.314.833,75
A liquidarcalculado: R$ 364.379,10
Liquidadocalculado: R$ 71.545,04
Pagocalculado: R$ 2.878.909,61

Soma, campo a campo, dos 70 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000845 · 21/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.168,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.168,47
2026NE000107 · 02/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 26.610,64 · a liquidar R$ 6.292,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.318,11
2026NE000034 · 21/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 26.610,64 · a liquidar R$ 6.702,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.908,63
2026NE000192 · 23/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.266,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.266,60
2025NE000281 · 24/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.994,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.994,95
2025NE000660 · 09/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000293 · 27/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.065,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.065,35
2025NE000285 · 25/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 99.590,91 · a liquidar R$ 0,54 · liquidado R$ 275,75 · pago R$ 99.314,62
2025NE000255 · 19/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 330.732,24 · a liquidar R$ 37.985,42 · liquidado R$ 1.118,24 · pago R$ 291.628,58
2025NE000276 · 20/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 59.214,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 602,98 · pago R$ 58.611,51
2025NE000272 · 20/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000274 · 20/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.414,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.414,84
2025NE000271 · 20/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.344,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 179,38 · pago R$ 21.165,26
2025NE000270 · 20/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.001,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.001,14
2025NE000269 · 20/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 200.783,73 · a liquidar R$ 982,53 · liquidado R$ 397,55 · pago R$ 199.403,65
2025NE000273 · 20/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.763,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.763,66
2025NE000275 · 20/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 98.425,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 351,32 · pago R$ 98.074,23
2025NE000277 · 20/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 47.636,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 384,92 · pago R$ 47.251,92
2025NE000278 · 20/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 31.838,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.838,74
2025NE000296 · 28/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 75.725,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 410,09 · pago R$ 75.315,59
2025NE000313 · 02/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 29.512,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.512,82
2025NE000297 · 28/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000300 · 28/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 37.046,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.046,34
2025NE000331 · 07/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.043,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.043,26
2025NE000329 · 07/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000365 · 28/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.788,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.788,87
2025NE000367 · 28/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 98.551,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 387,35 · pago R$ 98.163,75
2025NE000417 · 06/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 66.782,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.782,83
2025NE000383 · 13/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 69.736,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.736,72
2025NE000438 · 09/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 96.920,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 552,84 · pago R$ 96.368,02
2025NE000456 · 11/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000453 · 11/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000690 · 17/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000583 · 27/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 56.496,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 179,38 · pago R$ 56.317,39
2025NE000594 · 30/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 118.958,81 · a liquidar R$ 2.719,46 · liquidado R$ 7,71 · pago R$ 116.231,64
2025NE000692 · 17/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 68.141,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 363,57 · pago R$ 67.777,60
2025NE000667 · 14/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000669 · 14/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 53.221,28 · a liquidar R$ 5.412,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.808,52
2025NE000786 · 08/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 71.526,19 · a liquidar R$ 746,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.779,72
2026NE000184 · 13/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.513,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.513,75
2025NE000784 · 06/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000879 · 02/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.858,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.858,63
2025NE000899 · 11/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 92.072,63 · a liquidar R$ 504,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.567,66
2025NE000925 · 19/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.447,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.447,05
2025NE000973 · 06/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.900,76 · a liquidar R$ 1.900,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000111 · 02/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 22.809,12 · a liquidar R$ 8.134,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.674,91
2026NE000146 · 09/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 46.464,21 · a liquidar R$ 6.790,01 · liquidado R$ 9.764,50 · pago R$ 29.909,70
2026NE000049 · 21/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.305,32 · a liquidar R$ 6.780,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.524,59
2026NE000051 · 22/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.305,32 · a liquidar R$ 9.520,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.784,92
2026NE000036 · 21/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.305,32 · a liquidar R$ 13.305,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00099/2025 · 24/10/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 1. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ADITIVAR O CONTRATO 17/2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO…
valor global após o termo: R$ 2.171.618,00 · vigência até 19/03/2027
Termo Aditivo 00005/2026 · 05/02/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/03/2026 ATÉ 19/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 2.171.618,00 · vigência até 19/03/2027

FornecedorUATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 491912
Lido da fonte em: 16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 08:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.