Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS TÉRMICOS E COADORES DE CAFÉ PARA A REITORIA. PREGÃO 90001/2024. UASG GERENCIADORA 152802 - CAMPUS PIRANHAS. PROCESSO 23041.008222/2025-56.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA (CNPJ 47.852.784/0001-40) para: aquisição de copos descartáveis térmicos e coadores de café para a reitoria. pregão 90001/2024. uasg gerenciadora 152802 - campus piranhas. processo 23041.008222/2025-56.. Valor global contratado: R$ 2.178,00. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA DE ARRUDA LTDACNPJ 47.852.784/0001-40
- Processooficial
- 23041.008222/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.178,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.178,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CAPACIDADE 70 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO TÓXICO | 10 | R$ 98,40 | R$ 984,00 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102 | 300 | R$ 3,98 | R$ 1.194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.178,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.178,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.178,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.178,00
Faturas
- 4031 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.178,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008222/2025-56
valor global após o termo: R$ 2.178,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491915
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.