Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Empenho 2025NE400084 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO

FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 39.700.820/0001-21) para: material de consumo. Valor global contratado: R$ 2.725,20. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
Unidade (UASG)oficial
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
Local da unidadeoficial
PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial
MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 39.700.820/0001-21
Processooficial
23103.011323/2024-51
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90014/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.725,20
Valor globaloficial
R$ 2.725,20
Assinaturaoficial
17/02/2025
Vigênciaoficial
17/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO REVESTIDO DE PVC, TIPO CATÁLOGO, LARGURA 240 MM, ALTURA 330 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 10 SACOS DE 4 FUROS50R$ 10,20R$ 510,00
PAPEL SEMI KRAFTPAPEL SEMI KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 80 G/M2, COR PARDA, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 60 CM5R$ 69,00R$ 345,00
GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO20R$ 43,11R$ 862,20
ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 229 X 324 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M24.200R$ 0,24R$ 1.008,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.725,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.725,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE400084 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.725,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.725,20

Faturas

  • 6.781 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,66
  • 6.760 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.466,54

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE400084 · 17/02/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.011323/2024-51

    valor global após o termo: R$ 2.725,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 491948
Lido da fonte em
17/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 02:00

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.