Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEMANA PEDAGÓGICA DO IFMT - CAMPUS JUÍNA - DISPENSA ELETRÔNICO 90001/2025
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou VALDELINO FERREIRA DA SILVA (CNPJ 36.901.718/0001-04) para: empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a semana pedagógica do ifmt - campus juína - dispensa eletrônico 90001/2025. Valor global contratado: R$ 890,00. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- VALDELINO FERREIRA DA SILVACNPJ 36.901.718/0001-04
- Processooficial
- 23195.000091.2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 890,00
- Valor globaloficial
- R$ 890,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO EMPADA, APRESENTAÇÃO ASSADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO,SABOR FRANGO | 500 | R$ 0,96 | R$ 480,00 |
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO COXINHA, APRESENTAÇÃO FRITO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO,SABOR FRANGO, PESO 20 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO | 500 | R$ 0,82 | R$ 410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 890,00
Faturas
- 1666 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000091.2025-13
valor global após o termo: R$ 890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491949
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.