Contrato federal · Empenho 2025NE000017 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90009/2024 - UASG 153167 REITORIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SECANTE PARA MÁQUINA DE LAVAR) - PROCESSO: 23781.000529/2024
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou ALPHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 48.937.632/0001-02) para: pregão srp 90009/2024 - uasg 153167 reitoria - aquisição de material de limpeza (secante para máquina de lavar) - processo: 23781.000529/2024. Valor global contratado: R$ 515,02. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALPHA SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 48.937.632/0001-02
- Processooficial
- 23781.000529/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 515,02
- Valor globaloficial
- R$ 515,02
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SECANTESECANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, ACIDULANTES, SOLUBILIZAN-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO DE 0, 03 A 0,06 %, USO EM MÁQUINA | 2 | R$ 257,51 | R$ 515,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 515,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 515,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000017 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 515,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 515,02
Faturas
- 436 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 515,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000017 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000529/2024-64
valor global após o termo: R$ 515,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491950
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.