Contrato federal · Empenho 2024NE000188 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PE 90005/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 23411.001500/2024-16, PROCESSO DE EXEC. ORC. FINAN. 23411.019834/2024-38 EXERCÍCIO 2024 -…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: empenho para atender despesa com material de consumo pe 90005/2024 processo de contratação 23411.001500/2024-16, processo de exec. orc. finan. 23411.019834/2024-38 exercício 2024 - campus palmas.. Valor global contratado: R$ 195,68. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23411.019834/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195,68
- Valor globaloficial
- R$ 195,68
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, MATERIAL PVC RÍGIDO | 16 | R$ 12,23 | R$ 195,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195,68
- A liquidarcalculado
- R$ 195,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000188 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195,68 · a liquidar R$ 195,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 535 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 195,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000188 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019834/2024-38
valor global após o termo: R$ 195,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491986
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.