Contrato federal · Empenho 2024NE000269 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JUIZ DE FORA DO IF SUDESTE MG, CONF. P.E. 08/2023-UASG 158157 E PROCESSO 23225.001527/2023-17.

Name: Contrato 2024NE000269 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.581.468/0001-70) para: aquisição de adesivo vinil impresso para atender as necessidades do campus juiz de fora do if sudeste mg, conf. p.e. 08/2023-uasg 158157 e processo 23225.001527/2023-17.. Valor global contratado: R$ 2.819,70. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
Local da unidadeoficial: JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial: META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.581.468/0001-70
Processooficial: 23225.001527/2023-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00008/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 2.819,70
Valor globaloficial: R$ 2.819,70
Assinaturaoficial: 20/09/2024
Publicaçãooficial: 20/09/2024
Vigênciaoficial: 20/09/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAAdesivo vinil impresso - Tamanho: variável de acordo com cada trabalho em m²; - Material: vinil adesivo impressão digital em policromia; - Acabamento: co rte reto	130	R$ 21,69	R$ 2.819,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.819,70
A liquidarcalculado: R$ 2.819,70
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000269 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.819,70 · a liquidar R$ 2.819,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

109 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000269 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.001527/2023-17
valor global após o termo: R$ 2.819,70 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMETA EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 492019
Lido da fonte em: 18/10/2026, 05:16
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 06:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.