Contrato federal · Empenho 2024NE000290 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - PE 90003/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001498/2024-77 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.0198…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LUZIA MARIA APARECIDA MENDONCA DE CARVALHO LTDA (CNPJ 48.174.216/0001-08) para: empenho para atender despesa com uniformes, tecidos e aviamentos - pe 90003/2024 (srp) - processo licitação 23411.001498/2024-77 - processo exec. orçamentária financeira 23411.019895/2024-03 - exercício 2024 - campus pal…. Valor global contratado: R$ 18.720,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- LUZIA MARIA APARECIDA MENDONCA DE CARVALHO LTDACNPJ 48.174.216/0001-08
- Processooficial
- 23411.019895/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.720,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGASALHO DESPORTIVOAGASALHO DESPORTIVO, MATERIAL MOLETON, TAMANHO SOB MEDIDA, COR VERDE-OLIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGA COMPRIDA COM PUNHO E ELÁSTICO | 400 | R$ 46,80 | R$ 18.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000290 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.720,00 · a liquidar R$ 18.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 439 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000290 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019895/2024-03
valor global após o termo: R$ 18.720,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492046
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.