Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA (FIC) - PROGRAMA MULHERES MIL - ANO 2024 - DISP. 90019/2024 - ITENS 1,2,3 E 4 - EST…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 39.725.225 DIEGO JOSE SILVA GOMES (CNPJ 39.725.225/0001-40) para: empenho destinado a aquisição de material de apoio para os cursos de formação inicial continuada (fic) - programa mulheres mil - ano 2024 - disp. 90019/2024 - itens 1,2,3 e 4 - este empenho foi emitido em substituição ao…. Valor global contratado: R$ 549,60. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- 39.725.225 DIEGO JOSE SILVA GOMESCNPJ 39.725.225/0001-40
- Processooficial
- 23187.002487/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 549,60
- Valor globaloficial
- R$ 549,60
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APONTADOR LÁPISAPONTADOR LÁPIS, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, COR VARIADA, TAMANHOMÉDIO, QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPÓSITO | 240 | R$ 0,54 | R$ 129,60 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITABORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 23MM, COR AZUL E VERMELHA, TIPO MACIA | 240 | R$ 0,75 | R$ 180,00 |
| LÁPISLÁPIS, TIPO ATÓXICO, COR PRETA, MATERIAL RESINA, DUREZA CARGA HB2 | 240 | R$ 0,45 | R$ 108,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIALPONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTAAZUL | 240 | R$ 0,55 | R$ 132,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 549,60
- A liquidarcalculado
- R$ 549,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 549,60 · a liquidar R$ 549,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002487/2024-13
valor global após o termo: R$ 549,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492052
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.