Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROGRAMA MULHERES MIL - ANO 2024 - IFES CAMPUS VILA VELHA - PREGÃO 01/2023 - UG 158886 - ITEM 42.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 20.473.312/0001-20) para: empenho destinado a aquisição de material de consumo - programa mulheres mil - ano 2024 - ifes campus vila velha - pregão 01/2023 - ug 158886 - item 42.. Valor global contratado: R$ 379,44. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOSCNPJ 20.473.312/0001-20
- Processooficial
- 23187.003847/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 379,44
- Valor globaloficial
- R$ 379,44
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA ASFÁLTICAMANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ACABAMENTO LÂMINA DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 30 CM | 6 | R$ 63,24 | R$ 379,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 379,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 379,44
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 379,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 379,44 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003847/2023-13
valor global após o termo: R$ 379,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492053
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.