Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO - SI 26 - PR 051/2024 - PROC SEI 65509.000818/2025-13 - DFD 142/2025-SEME-FE DE 10 FEV 25 - SIORG 319907
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou D. R. PERITO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.115.459/0001-20) para: quadro de distribuicao metalico - si 26 - pr 051/2024 - proc sei 65509.000818/2025-13 - dfd 142/2025-seme-fe de 10 fev 25 - siorg 319907. Valor global contratado: R$ 4.322,34. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- D. R. PERITO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.115.459/0001-20
- Processooficial
- 2024-PR-0051-FE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.322,34
- Valor globaloficial
- R$ 4.322,34
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO DISTRIBUIÇÃOQUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAMENTO NEUTRO E TERRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO DE EMBUTIR COM PORTA PARA DISJUNTORES NEMA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, QUANTIDADE DE DISJUNTOR… | 1 | R$ 4.322,34 | R$ 4.322,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.322,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.322,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.322,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.322,34
Faturas
- 48 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.322,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-PR-0051-FE
valor global após o termo: R$ 4.322,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492056
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.