Contrato federal · Empenho 2024NE000416 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES E INSUMOS PARA O SETOR DE ALIMENTOS DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90416/2024 SRP
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SUKOI ALIMENTOS LTDA (CNPJ 20.942.789/0001-07) para: aquisição de ingredientes e insumos para o setor de alimentos do ifsuldeminas – campus inconfidentes. pe 90416/2024 srp. Valor global contratado: R$ 17.662,40. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- SUKOI ALIMENTOS LTDACNPJ 20.942.789/0001-07
- Processooficial
- 23344.001945.2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90416/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.662,40
- Valor globaloficial
- R$ 17.662,40
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU | 60 | R$ 17,34 | R$ 1.040,40 |
| CÔCO RALADOCÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇUCAR | 80 | R$ 10,90 | R$ 872,00 |
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 18 CM, ALTURA 28 CM, MATERIAL POLIETILENO, ESPESSURA 0,10 MÍCRON, APLICAÇÃO EMBALAR CARNES, DEFUMADOS, EMBUTIDOS E QUEIJOS., COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 25 | R$ 630,00 | R$ 15.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.662,40
- A liquidarcalculado
- R$ 17.662,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000416 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.662,40 · a liquidar R$ 17.662,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10292 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.662,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000416 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001945.2024-39
valor global após o termo: R$ 17.662,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492104
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.