Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 20968
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 07.299.868/0001-83) para: solicitação nº 20968. Valor global contratado: R$ 10.652,00. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 07.299.868/0001-83
- Processooficial
- 23208.000634/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.652,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.652,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR / EXAUSTOR AXIAL - PEÇA / ACESSÓRIOtipo: caixa ventiladora, aplicação: ventilador/exaustor, modelo: sirocco | 6 | R$ 74,00 | R$ 444,00 |
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEsistema eletroquímico: chumbo-ácido selado, tensão nominal: 12, capacidade nominal: 18, dimensões: 175 x 82 x 185, aplicação: nobreak, garantia: 1 ano para reparo ou substituição, tipo: selada vrla(re… | 32 | R$ 319,00 | R$ 10.208,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.652,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.652,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.652,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.652,00
Faturas
- 7108 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.652,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000634/2025-06
valor global após o termo: R$ 10.652,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492107
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.