Contrato federal · Empenho 2024NE002108 · Comprasnet Contratos
PROT: 15000201(289,90){SRP3400/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC CONFORME REQUISICAO SRP 3400/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MARTINS SOLUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 48.287.009/0001-51) para: prot: 15000201(289,90){srp3400/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de material de tic conforme requisicao srp 3400/2024.. Valor global contratado: R$ 289,90. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- MARTINS SOLUCOES E SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 48.287.009/0001-51
- Processooficial
- 23122.024047/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 289,90
- Valor globaloficial
- R$ 289,90
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA CARTÃO / PEÇAS E ACESSÓRIOSLEITORA CARTÃO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO EXTERNA PARA CARTÕES SD/SDHC/SDXC, MICRO SD/SDHC, CONECTIVIDADE USB 3.0, COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC OS E LINUX, TAXA TRANSFERÊNCIA ATÉ 5 GBPS, CARACTERÍSTIC… | 10 | R$ 28,99 | R$ 289,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289,90
- A liquidarcalculado
- R$ 289,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002108 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 289,90 · a liquidar R$ 289,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 61 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 289,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002108 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.024047/2024-63
valor global após o termo: R$ 289,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492130
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.