Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE ATA PE 32/2023 - UASG 158122 - AQUISIÇÃO MESA DE TÊNIS DE MESA E MESA DE PEBOLIM PARA CAMPUS IBIRITÉ - SEI ORIGINAL 23212.000751/2023-31 - SEI CAMPUS 23825.001172/2024-8…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: empenho de ata pe 32/2023 - uasg 158122 - aquisição mesa de tênis de mesa e mesa de pebolim para campus ibirité - sei original 23212.000751/2023-31 - sei campus 23825.001172/2024-88. Valor global contratado: R$ 5.848,11. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23825.001172/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.848,11
- Valor globaloficial
- R$ 5.848,11
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL MADEIRA MACIÇA, TIPO MESA DE JOGO PEBOLIM, DIMENSÕES COMPRIMENTO 1,36 , LARGURA 0,78 ATURA 0,87 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BONECOS EM POLIPROPILENO,… | 1 | R$ 2.412,98 | R$ 2.412,98 |
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 18 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA… | 1 | R$ 3.435,13 | R$ 3.435,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.848,11
- A liquidarcalculado
- R$ 5.848,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.848,11 · a liquidar R$ 5.848,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14040 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.848,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000163 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23825.001172/2024-88
valor global após o termo: R$ 5.848,11 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492179
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.