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Editais do Brasil

Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE…

INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MARCOS VINICIUS M DE SOUZA (CNPJ 36.999.628/0001-90) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição do líquido água mineral natural, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.. Valor global contratado: R$ 12.115,20. Vigência de 01/04/2025 a 01/04/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
Unidade (UASG)oficial
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
Local da unidadeoficial
MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial
MARCOS VINICIUS M DE SOUZACNPJ 36.999.628/0001-90
Processooficial
25792.000276/2024-25
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90012/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 11.520,00
Valor globaloficial
R$ 12.115,20
Valor acumuladooficial
R$ 23.635,20
Assinaturaoficial
18/03/2025
Publicaçãooficial
25/03/2025
Vigênciaoficial
01/04/2025 a 01/04/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL1.920R$ 6,31R$ 12.115,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 10.084,84
A liquidarcalculado
R$ 2.079,44
Liquidadocalculado
−R$ 920,74
Pagocalculado
R$ 8.926,66

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000062 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.384,00 · a liquidar R$ 882,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.502,00
  • 2025NE000189 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.038,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.038,00
  • 2025NE000190 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36,40 · a liquidar R$ 36,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000015 · 21/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 582,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 582,00
  • 2026NE000088 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 920,74 · pago R$ 921,26
  • 2026NE000193 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.198,90 · a liquidar R$ 315,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 883,40
  • 2026NE000286 · 20/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 845,54 · a liquidar R$ 845,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 1499 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 883,40
  • 1473 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.110,56
  • 1461 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.003,29
  • 1438 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 921,26
  • 1431 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 858,16
  • 1400 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 990,67
  • 1391 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 912,00
  • 1375 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 606,00
  • 1360 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 930,00
  • 1346 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 642,00
  • 1337 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 822,00
  • 1312 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.038,00
  • N.º 1303 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 990,00
  • 1282 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
  • 1258 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 954,00
  • 1214 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 804,00
  • 1201 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 978,00
  • 1179 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 726,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Apostilamento 00001/2026 · 31/03/2026

    REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ITEM 7 DO CONTRATO Nº 05/2025, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, INCIDENTE SOBRE O VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, CONSIDERANDO O INTERREGNO DE FEVEREIRO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026, CORRESPONDENTE AO PERCENTU…

    valor global após o termo: R$ 12.115,20 · vigência até 01/04/2026

  2. Termo Aditivo 00001/2026 · 31/03/2026

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/04/2026 ATÉ 01/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL.

    valor global após o termo: R$ 12.115,20 · vigência até 01/04/2027

FornecedorMARCOS VINICIUS M DE SOUZA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 492213
Lido da fonte em
31/10/2026, 19:25
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
01/11/2026, 02:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.