Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E CORRELATOS, LOCALIZADOS NO DESTACAMENTO DE CONTROL…
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VERTICO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. (CNPJ 43.050.611/0001-57) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos, localizados no destacamento de controle do espaço aéreo do galeão (dtcea-gl). Valor global contratado: R$ 388.150,11. Vigência de 19/02/2025 a 20/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO 120645
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VERTICO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.CNPJ 43.050.611/0001-57
- Processooficial
- 67107.006883/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 388.150,11
- Valor globaloficial
- R$ 388.150,11
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 20/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIAALUGUEL DE PLATAFORMA ELEVATO RIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 20M, CA PACIDADE DE CARGA 227KG, DIESEL | 9 | R$ 12.679,73 | R$ 114.117,57 |
| SERVIÇO ENGENHARIAMONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO META LICO, PARA EDIFICAC O ES COM MU LTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/ 2017 | 744 | R$ 11,24 | R$ 8.362,56 |
| SERVIÇO ENGENHARIAEXECUC A O DE PASSEIO (CALC ADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN L OCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/20 16 | 1.022 | R$ 98,18 | R$ 100.339,96 |
| SERVIÇO ENGENHARIAREVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA CO M PRESENC A DE VA OS, DE UM EDIFI CIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RAS PADO. AF_06/2014 | 73 | R$ 91,16 | R$ 6.654,68 |
| SERVIÇO ENGENHARIAEMBOC O OU MASSA U NICA EM ARGAMASSA TRAC O 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MA NUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENC A DE VA OS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_0 6/2014 | 1.988 | R$ 69,59 | R$ 138.344,92 |
| SERVIÇO ENGENHARIACHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENC A DE VA OS) E ESTRUTURAS DE CONCRE TO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAC O 1:3 COM PREPARO MANUA L. AF_06/2014 | 416 | R$ 6,70 | R$ 2.787,20 |
| SERVIÇO ENGENHARIACHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENC A DE VA OS) E ESTRUTURAS DE CONCRE TO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRI LICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 766 | R$ 8,29 | R$ 6.350,14 |
| SERVIÇO ENGENHARIACHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENC A DE VA OS) E ESTRUTURAS DE CONCRE TO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRI LICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 635 | R$ 9,13 | R$ 5.797,55 |
| SERVIÇO ENGENHARIACHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENC A DE VA OS) E ESTRUTURAS DE CONCRE TO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAC O 1:3 COM PREPARO EM BE TONEIRA 400L. AF_06/2014 | 533 | R$ 7,35 | R$ 3.917,55 |
| SERVIÇO ENGENHARIACHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENC A DE VA OS) E ESTRUTURAS DE CONCRE TO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAC O 1:3 COM PREPARO MANUA L. AF_06/2014 | 189 | R$ 7,82 | R$ 1.477,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 388.150,11
- A liquidarcalculado
- R$ 388.150,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003881 · 28/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 120.682,78 · a liquidar R$ 120.682,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003880 · 28/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 187.466,94 · a liquidar R$ 187.466,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003975 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 80.000,39 · a liquidar R$ 80.000,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492217
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.