Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIAL
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 30.554.667/0001-05) para: materiais manutenção predial. Valor global contratado: R$ 2.487,20. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
- Local da unidadeoficial
- RNpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 30.554.667/0001-05
- Processooficial
- 23041.012486/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.487,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.487,20
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES DUAS CHAVES, TIPO TETRA, APLICAÇÃO PORTA | 30 | R$ 69,00 | R$ 2.070,00 |
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 220, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 200 MM | 30 | R$ 0,80 | R$ 24,00 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL FERRO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 80 MM, DIÂMETRO 1 4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA, BUCHA S10, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS | 10 | R$ 3,52 | R$ 35,20 |
| PARAFUSO COM BUCHA E PORCAPARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA Nº 8, TIPO PORCA CASTELO | 50 | R$ 2,10 | R$ 105,00 |
| GESSOGESSO, ORIGEM MINERAL, TIPO ESTUQUE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 20 | R$ 2,50 | R$ 50,00 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 6,50 CM, ESPESSURA 12 MM | 50 | R$ 0,21 | R$ 10,50 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA | 10 | R$ 19,25 | R$ 192,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.487,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.487,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.487,20 · a liquidar R$ 2.487,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1221 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.487,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.012486/2024-23
valor global após o termo: R$ 2.487,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492218
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.