Contrato federal · Empenho 2024NE001611 · Comprasnet Contratos
SRP 61/2023 PEDIDO 4238 CDTEC PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 33.599.681/0001-05) para: srp 61/2023 pedido 4238 cdtec prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 226,13. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 33.599.681/0001-05
- Processooficial
- 23110.023194/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 226,13
- Valor globaloficial
- R$ 226,13
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 50 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS | 5 | R$ 18,49 | R$ 92,45 |
| PIPETAPIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 3 ML, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 0,5 EM 0,5 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 200 | R$ 0,15 | R$ 30,00 |
| PAPEL EMBRULHOPAPEL EMBRULHO, TIPO PAPEL KRAFT, APRESENTAÇÃO BOBINA, LARGURA 60 CM, COMPRIMENTO 150 M, COR NATURAL, GRAMATURA 100 G/M2 | 1 | R$ 103,68 | R$ 103,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 226,13
- A liquidarcalculado
- R$ 226,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001611 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 226,13 · a liquidar R$ 226,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 405 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001611 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001611 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.023194/2023-74
valor global após o termo: R$ 226,13 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492219
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.