Contrato federal · Empenho 2024NE000039 · Comprasnet Contratos
DISPENSA LICITAÇÃO 90017/2024 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E RECARGA DE GÁS GLP.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 00.961.053/0001-79) para: dispensa licitação 90017/2024 - aquisição de água mineral e recarga de gás glp.. Valor global contratado: R$ 8.985,10. Vigência de 22/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA 158610
- Local da unidadeoficial
- APARECIDA DE GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201405
- Fornecedoroficial
- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 00.961.053/0001-79
- Processooficial
- 23377.000237/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.148,70
- Valor globaloficial
- R$ 8.985,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.148,70
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 12 | R$ 132,80 | R$ 1.593,60 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM DESCARTÁVEL | 300 | R$ 1,19 | R$ 357,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 550 | R$ 12,79 | R$ 7.034,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.985,10
- A liquidarcalculado
- R$ 4.834,33
- Liquidadocalculado
- R$ 38,44
- Pagocalculado
- R$ 4.112,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000039 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.985,10 · a liquidar R$ 4.834,33 · liquidado R$ 38,44 · pago R$ 4.112,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000039 · 22/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23377.000237/2024-01
valor global após o termo: R$ 3.148,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492223
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.