Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. P.E. 90000/2025 - UASG 158123 E PROCESSO 23225.000005/2025-60.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou MAGBA E-COMMERCE LTDA (CNPJ 55.695.599/0001-17) para: aquisição de pneus para o campus juiz de fora do ifsudestemg, conf. p.e. 90000/2025 - uasg 158123 e processo 23225.000005/2025-60.. Valor global contratado: R$ 5.919,60. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- MAGBA E-COMMERCE LTDACNPJ 55.695.599/0001-17
- Processooficial
- 23225.000005/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.919,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.919,60
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL BANDA RODAGEMBORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM CÂMARA, DIMENSÕES 175/70 R 14 | 4 | R$ 312,90 | R$ 1.251,60 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAMEAÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOSMISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA… | 12 | R$ 389,00 | R$ 4.668,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.919,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.919,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.919,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.919,60
Faturas
- 379 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.919,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.000005/2025-60
valor global após o termo: R$ 5.919,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492255
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.