Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
MATERIAL SOLICITADO PELO SERVIDOR: ÁLVARO DIEGO SOARES MOTA (SOLICITANTE), E-MAIL: [email protected] E TELEFONE: (38) 99967-9884. QUALQUER DÚVIDA ENTRE EM CONTATO .
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (CNPJ 52.815.121/0001-95) para: material solicitado pelo servidor: álvaro diego soares mota (solicitante), e-mail: [email protected] e telefone: (38) 99967-9884. qualquer dúvida entre em contato .. Valor global contratado: R$ 449,70. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDACNPJ 52.815.121/0001-95
- Processooficial
- 23396.002712/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 449,70
- Valor globaloficial
- R$ 449,70
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO | 30 | R$ 14,99 | R$ 449,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 449,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 449,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 449,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 449,70
Faturas
- 594 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 449,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.002712/2024-48
valor global após o termo: R$ 449,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492267
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.