Contrato federal · Empenho 2024NE000813 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR) PARA ATENDER DEMANDA DA REITORIA, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 00015/2023 UG:(783810), CONFORME PROCESSO Nº 23421.005769.2024-44
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: despesa com aquisição de material permanente (televisor) para atender demanda da reitoria, através do pregão nº 00015/2023 ug:(783810), conforme processo nº 23421.005769.2024-44. Valor global contratado: R$ 9.990,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23421.005769.2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.994,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.994,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 5 | R$ 1.998,00 | R$ 9.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000813 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.990,00 · a liquidar R$ 9.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26821 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000813 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000813 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.005769.2024-44
valor global após o termo: R$ 5.994,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492286
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.