Contrato federal · Empenho 2023NE000095 · Comprasnet Contratos

EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRESQUEIRA) VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADE ESTUDANTIL DO IFRN CAMPUS JOÃO…

Name: Contrato 2023NE000095 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: emissao de empenho destinado a despesa com aquisicao de material permanente (refresqueira) visando atender a necessidade da coordenação de atividade estudantil do ifrn campus joão câmara, através de adesão da ata de srp…. Valor global contratado: R$ 2.426,38. Vigência de 18/07/2023 a 30/04/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
Local da unidadeoficial: JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
Fornecedoroficial: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
Processooficial: 23134.001859.2023-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.426,38
Valor globaloficial: R$ 2.426,38
Assinaturaoficial: 18/07/2023
Publicaçãooficial: 18/07/2023
Vigênciaoficial: 18/07/2023 a 30/04/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REFRESQUEIRAREFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, MATERIAL DEPÓSITO ACRÍLICO, TIPO 2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE 16 L, TENSÃO 220 V, CONSUMO 0,24 KW/H	1	R$ 2.426,38	R$ 2.426,38

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.426,38
A liquidarcalculado: R$ 2.426,38
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000095 · 18/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.426,38 · a liquidar R$ 2.426,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

13670 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.426,38

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000095 · 18/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001859.2023-11
valor global após o termo: R$ 2.426,38 · vigência até 30/04/2025

FornecedorREDNOV FERRAMENTAS LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 492289
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 20:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.