Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE RATEIO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO VAPT-VUPT, CONFORME CONTRATO 11595/2019. CONVÊNIO. DISPENSA: 10/2019. SEI Nº 39411325. PROC:…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLANEJAMENTO (CNPJ 02.476.034/0001-82) para: emissão de nota de empenho para atender despesas de rateio das unidades de atendimento vapt-vupt, conforme contrato 11595/2019. convênio. dispensa: 10/2019. sei nº 39411325. proc: 08295.006805/2019-29.. Valor global contratado: R$ 31.968,80. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO 200376
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLANEJAMENTOCNPJ 02.476.034/0001-82
- Processooficial
- 08295.006805/2019-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXVI
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.968,80
- Valor globaloficial
- R$ 31.968,80
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Publicaçãooficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃOCondomínio - gerência , manutenção de imóvel , administração | 81.418 | R$ 39.265,03 | R$ 31.968,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.968,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.968,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 17/03/2025339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 31.968,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.968,80
Faturas
- 12100002526700125 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.195,69
- 12100002509400138 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.968,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.006805/2019-29
valor global após o termo: R$ 31.968,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492294
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.