Contrato federal · Empenho 2024NE001811 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE POTES PARA ACOMODAÇÃO DE PEÇAS HISTOPATOLOGICAS - PROCESSO 25384.000510/2024-26
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BRAZEN LTDA (CNPJ 45.590.051/0001-59) para: para atender a aquisição de potes para acomodação de peças histopatologicas - processo 25384.000510/2024-26. Valor global contratado: R$ 370,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRAZEN LTDACNPJ 45.590.051/0001-59
- Processooficial
- 25384.000510/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370,00
- Valor globaloficial
- R$ 370,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO COLETORFRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 200 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, OUTROS COMPONENTES C/ CONSERVANTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM IN… | 100 | R$ 2,00 | R$ 200,00 |
| FRASCO COLETORFRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 50 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, OUTROS COMPONENTES C/ CONSERVANTE , TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM IN… | 200 | R$ 0,85 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 370,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001811 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 370,00 · a liquidar R$ 370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 206 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001811 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001811 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000510/2024-26
valor global após o termo: R$ 370,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492318
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.