Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
ACIDO NITRICO P/ PRODUCAO - SI 11 - DL 90024/2025 - PROC SEI Nº 65509.000824/2025-71 - DFD 144/2025-SECP-FE DE 10 FEV 25 - SIORG 319902
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA (CNPJ 61.150.348/0001-50) para: acido nitrico p/ producao - si 11 - dl 90024/2025 - proc sei nº 65509.000824/2025-71 - dfd 144/2025-secp-fe de 10 fev 25 - siorg 319902. Valor global contratado: R$ 199.500,00. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRACNPJ 61.150.348/0001-50
- Processooficial
- 2025-DL-90024-FE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 199.500,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO NÍTRICOÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO, FUMEGANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZAMÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE… | 35.000 | R$ 5,70 | R$ 199.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194.142,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 194.142,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 194.142,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 194.142,00
Faturas
- 302707 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 194.142,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-DL-90024-FE
valor global após o termo: R$ 199.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492349
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.