Contrato federal · Empenho 2024NE000116 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS DEMANDAS DO IFPE CAMPUS IPOJUCA (ESPELHO TOMADA E TOMADA) , PREGÃO: 13/2023, UASG: POLO 158465, PROCESSO: 23296.014748/…
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: atender despesa com a aquisição de material elétrico para as demandas do ifpe campus ipojuca (espelho tomada e tomada) , pregão: 13/2023, uasg: polo 158465, processo: 23296.014748/2023-08.. Valor global contratado: R$ 642,10. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 23296.014748/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 642,10
- Valor globaloficial
- R$ 642,10
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO FÊMEA, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4" X 2", TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE | 10 | R$ 3,64 | R$ 36,40 |
| ESPELHO TOMADAESPELHO TOMADA, FORMATO 4 X 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERRUPTOR 2 SEÇÕES P/ CONDULETE VERSÁTIL | 30 | R$ 20,19 | R$ 605,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 642,10
- A liquidarcalculado
- R$ 642,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000116 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 642,10 · a liquidar R$ 642,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10838 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 642,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000116 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.014748/2023-08
valor global após o termo: R$ 642,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492399
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.