Contrato federal · Contrato 00015/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN VA DO GERADOR DA REITORIA - 2025/2026 DA REITORIA DO IFMT, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA (CNPJ 61.838.884/0001-42) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preven va do gerador da reitoria - 2025/2026 da reitoria do ifmt, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 42.693,12. Vigência de 14/03/2025 a 14/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDACNPJ 61.838.884/0001-42
- Processooficial
- 23188.004121/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00104/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.693,12
- Valor globaloficial
- R$ 42.693,12
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Publicaçãooficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 14/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 24 | R$ 1.778,88 | R$ 42.693,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.831,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 168,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000273 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 3.831,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168,10
Faturas
- 5129 · emitida 26/05/2025 · PagoR$ 1.488,00
- 5115 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.778,88
- 5106 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.778,88
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492409
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.