Contrato federal · Empenho 2024NE000011 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPUS CENTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PEN 0036308.00000008/2024-91 PROC. 23318.000128.2024-81
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE) contratou AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CNPJ 33.050.071/0001-58) para: valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de energia eletrica do campus centro para o exercício de 2024. pen 0036308.00000008/2024-91 proc. 23318.000128.2024-81. Valor global contratado: R$ 1.717.294,81. Vigência de 31/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO 158274
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.CNPJ 33.050.071/0001-58
- Processooficial
- 23318.000128.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90077/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 215.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.717.294,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 215.000,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2024
- Vigênciaoficial
- 31/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado | 71.552 | R$ 2.400.065,42 | R$ 1.717.294,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.717.294,81
- A liquidarcalculado
- R$ 795,59
- Liquidadocalculado
- R$ 164.577,33
- Pagocalculado
- R$ 1.551.921,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000011 · 31/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.717.294,81 · a liquidar R$ 795,59 · liquidado R$ 164.577,33 · pago R$ 1.551.921,89
Faturas
- 10147271 · emitida 04/07/2025 · PendenteR$ 151.537,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000011 · 31/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000128.2024-81
valor global após o termo: R$ 215.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492415
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.