Contrato federal · Empenho 2024NE001692 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // PROT: 110131 (162) // REQ. 2036/2024 - PR 33/2023-UNB // MEMORANDO 10 (11385683) // 2024ND003085 // 23106.033076/2024-14
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 19.486.478/0001-00) para: c.custo: fce // aquisição de material de laboratório // prot: 110131 (162) // req. 2036/2024 - pr 33/2023-unb // memorando 10 (11385683) // 2024nd003085 // 23106.033076/2024-14. Valor global contratado: R$ 162,00. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 19.486.478/0001-00
- Processooficial
- 23106.033076/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162,00
- Valor globaloficial
- R$ 162,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 50 ML, TIPO BOCA BOCA LARGA, ADICIONAL COM ORLA | 27 | R$ 6,00 | R$ 162,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162,00
- A liquidarcalculado
- R$ 162,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001692 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162,00 · a liquidar R$ 162,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 674 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 162,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001692 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001692 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.033076/2024-14
valor global após o termo: R$ 162,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492426
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.