Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO POR IMPORTAÇÃO DE PEÇAS DE TORQUE POLYLAB OS.
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou BANCO DO BRASIL SA (CNPJ 00.000.000/0001-91) para: aquisição por importação de peças de torque polylab os.. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT 240104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BANCO DO BRASIL SACNPJ 00.000.000/0001-91
- Processooficial
- 01240.000457/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Publicaçãooficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR TÉRMICOREFERÊNCIA: 51300164, APLICAÇÃO: LABORATORIAL | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| CONVERSORAPLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, TENSÃO ENTRADA: 9 - 30, TENSÃO SAÍDA: 24, POTÊNCIA: 480, TIPO: CONVERSOR DC/DC, DIMENSÕES: 126,5 X 224 X 129,9, CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA: 20, PESO: 4,8 | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.752,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.247,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 3.752,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.247,57
Faturas
- PROF. 2024/30-08 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.247,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01240.000457/2024-30
valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492432
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.