Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
OBJETO: PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SETOR BOVINOCULTURA DE LEITE DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. REQ. Nº2/2025/SAGRI-INC. PE 90407/2024. PROCESSO 23344.001715.2…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: objeto: processo de aquisição de insumos para o setor bovinocultura de leite do ifsuldeminas - campus inconfidentes. req. nº2/2025/sagri-inc. pe 90407/2024. processo 23344.001715.2024-70.. Valor global contratado: R$ 5.720,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23344.000181.2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90407/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.720,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Publicaçãooficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE ÁCIDODETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDOS INORGANICOS, TENSOATIVOS ANIONICOS, APLICAÇÃO LIMPAR,DESINFECTAR EQUIPAMENTOS DE ORDENHA | 40 | R$ 23,00 | R$ 920,00 |
| HIDRÓXIDO DE SÓDIOHIDRÓXIDO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 50%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA | 300 | R$ 16,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.720,00
Faturas
- 12358 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000181.2025-45
valor global após o termo: R$ 5.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492468
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.