Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PERFILÔMETRO/RUGOSÍMETRO DO LABORATÓRIO DE METROLOGIA DIMENSIONAL (LAMED), CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DIMEC 1985627 E ND 202638…
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou TAYLOR HOBSON DO BRASIL LTDA (CNPJ 05.462.473/0001-24) para: despesas com serviço de manutenção corretiva do perfilômetro/rugosímetro do laboratório de metrologia dimensional (lamed), conforme solicitação de empenho dimec 1985627 e nd 2026381.. Valor global contratado: R$ 21.127,00. Vigência de 14/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- TAYLOR HOBSON DO BRASIL LTDACNPJ 05.462.473/0001-24
- Processooficial
- 52600.007562/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00146/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.127,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.127,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 15.137,00 | R$ 15.137,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.127,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.127,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 14/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.127,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.127,00
Faturas
- 4230 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.127,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.007562/2024-02
valor global após o termo: R$ 21.127,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492476
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.