Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO (FONTES DE ALIMENTAÇÃO), PARA AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO IFPE CAMPUS IPOJUCA. LICITAÇÃO 253/2023, UASG 153163, PROC…
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA (CNPJ 12.134.879/0001-43) para: atender despesa com a aquisição de equipamento de automação (fontes de alimentação), para as demandas dos laboratórios do ifpe campus ipojuca. licitação 253/2023, uasg 153163, processo: 23296.015908/2024-16.. Valor global contratado: R$ 9.027,50. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDACNPJ 12.134.879/0001-43
- Processooficial
- 23296.015908/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00253/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.027,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.027,50
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE DAWER FSCC 3003, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 2 DE 0 A 30V E 2 FIXAS DE 5 V, CORRENTE SAÍDA 5A E 3 A | 5 | R$ 1.805,50 | R$ 9.027,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.027,50
- A liquidarcalculado
- R$ 9.027,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.027,50 · a liquidar R$ 9.027,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21135 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.027,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.015908/2024-16
valor global após o termo: R$ 9.027,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492512
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.