Contrato federal · Empenho 2024NE000925 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FIO SUTURA NYLON N 6.0 AG CORTANTE 16MM (13500T). SOL 15317. COMPRA EMERGENCIAL. SIDEC 106/2024.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 50.247.071/0001-61) para: importância empenhada para aquisição de fio sutura nylon n 6.0 ag cortante 16mm (13500t). sol 15317. compra emergencial. sidec 106/2024.. Valor global contratado: R$ 511,20. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 50.247.071/0001-61
- Processooficial
- 23079.225465/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00106/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 511,20
- Valor globaloficial
- R$ 511,20
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOmaterial fio: nylon / poliamida preto, modelo fio: monofilamentar, diâmetro fio: 6-0, comprimento fio: cerca de 45, tipo agulha: agulha 1/2 círculo, modelo agulha: cortante reversa / invertida, compri… | 72 | R$ 7,10 | R$ 511,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 511,20
- A liquidarcalculado
- R$ 511,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000925 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 511,20 · a liquidar R$ 511,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 574119 · emitida 10/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 511,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000925 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000925 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.225465/2024-49
valor global após o termo: R$ 511,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492532
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.