Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
OF: 0098 - LAPVIGLEISH - SEDE
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. (CNPJ 53.994.497/0001-77) para: of: 0098 - lapvigleish - sede. Valor global contratado: R$ 33.372,53. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.CNPJ 53.994.497/0001-77
- Processooficial
- 25029.000453/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.372,53
- Valor globaloficial
- R$ 33.372,53
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISECONJUNTO PARA ANÁLISE, METODOLOGIA APLICADA LAMP E RT-LAMP, COMPONENTESMISTURA PARA REAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUTP, UDG, TAMPÃO COMINDICADOR DE PH, 2X, OUTROS COMPONENTES TAQ DNA POLIMERASE T… | 1.500 | R$ 18,19 | R$ 27.285,00 |
| ENZIMAENZIMA, TIPO* DNA POLIMERASE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS (BST), ASPECTOFÍSICO* LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO* 8.000 U/ML, COMPONENTES ADICIONAIS 1 TAMPÃO DEREAÇÃO 10X COM MGSO4 | 1 | R$ 3.837,25 | R$ 3.837,25 |
| ENDONUCLEASEENDONUCLEASE, TIPO HAE III, CONCENTRAÇÃO 40 A 80 UN/MCL, ASPECTO FÍSICOLÍQUIDO | 2 | R$ 1.125,14 | R$ 2.250,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.372,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.372,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.372,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.372,53
Faturas
- 62061 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.372,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000453/2024-24
valor global após o termo: R$ 33.372,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492560
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.