Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO- OFÍCIO Nº 81/2024 - DQV/PROGEPE/UFRPE(DOC.7097/2024-SIPAC)/DESPACHO Nº 1578 / 2025 - PROAD
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou 52.248.426 CARMEN BEATRIZ FERREIRA DE JESUS (CNPJ 52.248.426/0001-62) para: material de consumo- ofício nº 81/2024 - dqv/progepe/ufrpe(doc.7097/2024-sipac)/despacho nº 1578 / 2025 - proad. Valor global contratado: R$ 344,46. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 52.248.426 CARMEN BEATRIZ FERREIRA DE JESUSCNPJ 52.248.426/0001-62
- Processooficial
- 23082.029603/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90208/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 344,46
- Valor globaloficial
- R$ 344,46
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL DESENHOPINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA CHATO, MATERIAL CERDA PELODE MARTA, TAMANHO 04, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUARELA | 6 | R$ 41,79 | R$ 250,74 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO LIMPEZA, TAMANHO ÚNICO, ACABAMENTOPALMA ANTIDERRAPANTE, TIPO USO REUTILIZÁVEL | 12 | R$ 7,81 | R$ 93,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 344,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 344,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 344,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 344,46
Faturas
- 2 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 344,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.029603/2024-10
valor global após o termo: R$ 344,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492576
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.