Contrato federal · Empenho 2024NE001233 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10 ( SEM VALVULA) 2 FUROS, E SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 8 ( SEM VALVULA) 2 FUROS. SOL 15462. DISPENSA E…
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 24.875.483/0001-36) para: importância empenhada para aquisição de sonda para aspiracao traqueal n 10 ( sem valvula) 2 furos, e sonda para aspiracao traqueal n 8 ( sem valvula) 2 furos. sol 15462. dispensa eletrônica 90187/2024.. Valor global contratado: R$ 9.900,00. Vigência de 19/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 24.875.483/0001-36
- Processooficial
- 23079.233378/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90187/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.900,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEALCATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USODESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAISLATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVID… | 10.000 | R$ 0,53 | R$ 5.300,00 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEALCATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USODESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAISLATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVID… | 10.000 | R$ 0,46 | R$ 4.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.930,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001233 · 19/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.900,00 · a liquidar R$ 2.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.930,00
Faturas
- 77223 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001233 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.233378/2024-65
valor global após o termo: R$ 9.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492653
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.